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【部门预算】梧州市司法局2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

2021-04-20 11:00     来源:梧州市司法局
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梧州市司法局2021

部门预算及三公经费预算情况说明

   

第一部分:梧州市司法局概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市司法局部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市司法局2021年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:部门概况

一、主要职能

    (一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
    (二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责对立法项目建议进行论证评审,拟定市人民政府年度立法工作计划草案,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。
    (三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。
    (四)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府和市人大常委会备案事宜。
    (五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理县(市、区)人民政府规章和规范性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。
    (六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。
    (七)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
    (八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法律宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设
    (九)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
    (十)负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
    (十一)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
    (十二)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。
    (十三)负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市涉港澳台法律事务。
    (十四)负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
    (十五)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助县(市、区)管理司法局领导干部。
    (十六)将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容,会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识;指导律师、公证、基层法律服务工作,为生产经营单位提供安全生产法律服务。
    (十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市司法局共有直属单位5个。其中:行政单位1个,局属参照公务员法管理事业单位1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位3个。行政单位是:梧州市司法局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市法律援助中心(公益一类,非独立部门预算单位),局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市公证处(公益二类)、梧州市人民政府法律事务中心(公益一类)、梧州仲裁委秘书处(公益二类)。

梧州市司法局机关内设机构共设18个职能科室,分别是:政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科(市人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、科技信息科,下设一个派出机构:园区司法所。

三、人员构成情况

梧州市司法局人员编制总数78名,其中:行政编制52名,参公事业编制5名,全额事业编制18名,机关后勤服务聘用人员控制数3名。其中,在职在编人员69人,包括:行政在职在编人员51人、参公事业在职在编人员4人、全额事业在职在编11人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员3人。其他聘用人员17人、离退休人员45人。

第二部分:梧州市司法局2021年部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算14329903.34元,同比增加307526.34 元,增长2.19 %。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排;三是上级补助资金提前下达,使收支预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算14329903.34元,同比增加307526.34,增长2.19 %。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)13651003.34元,占收入总预算的95.26%,同比增加407526.34元,增长3.08%

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)财政专户管理资金资金收入678900元,同比减少100000元,下降12.84 %主要是业务减少,非税收入预算减少。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算14329903.34元,其中,基本支出预算10837503.34元,占支出总预算的75.63%,同比增加96026.34元,增长0.89 %项目支出预算3492400元,占支出总预算的24.37%,同比增加211500元,增长6.45%。其中:

(一)公共安全支出类科目11707170.95元,占支出总预算81.7%同比增加195103.95元,增长1.69%

(二)社会保障和就业支出类科目1164172.8元,占支出总预算8.12%,同比增加49984.8元,增长4.49%

(三)卫生健康支出类科目585430.31元,占支出总预算4.09%,同比增加24949.31元,增长4.45%

(四)住房保障支出类科目873129.28元,占支出总预算6.09%,同比增加37488.28元,增长4.49%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算13651003.34元。收入包括:一般公共预算拨款13651003.34元;支出包括:公共安全支出11028270.95元、社会保障和就业支出1164172.8元、卫生健康支出585430.31住房保障支出873129.28元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出13651003.34元,其中:基本支出10837503.34元,项目支出2813500元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按功能分类科目支出。

行政运行8687966.74元,其中:基本支出7286966.74元,项目支出1401000元。主要用于司法行政机关运行及业务开展。

一般行政事务管理1120000元,全部为项目支出。主要用于司法行政职能工作的开展。

律师管理473861.98元,全部为基本支出。主要用于广西壮族自治区梧州市公证处运行及业务开展。

公共法律服务586545.29元,全部为基本支出。主要用于梧州仲裁委员会秘书处运行及业务开展。

事业运行159896.94元,其中:基本支出149096.94元,项目支出10800元。主要用于梧州市人民政府法律事务中心运行及业务开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1164172.8元,全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

行政单位医疗522036.78元,全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险缴费。

事业单位医疗63393.53元,全部为基本支出。主要用于事业单位医疗保险缴费。

住房公积金873129.28元,全部为基本支出。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算10837503.34元,占一般公共预算支出的79.39%,同比增加96026.34元,增长0.89%。其中:

工资福利支出预算9079315.6元,占基本支出预算83.78%,同比减少230961.4元,下降2.48%

商品和服务支出预算1590199.74元,占基本支出预算14.67%同比增加233099.74元,增长17.18%

对个人和家庭补助支出预算167988元,占基本支出预算1.55%同比增加93888元,增长126.7%

2.项目支出2813500元,占一般公共预算支出的20.61%,同比增加1021500,增长57%其中:

工资福利支出预算232816元,占项目支出预算8.27%,同比增加225816元,增长3225.94%

商品和服务支出预算1908984元,占项目支出预算67.85%同比增加183984元,增长10.66%

资本性支出预算671700元,占项目支出预算23.87%,同比增加611700元,增长1019.5%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出10837503.34元,其中:

人员经费9247303.6元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费1590199.74元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排三公经费支出预算60000元,同比减少20510元,下降25.48%

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,同比持平。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算30000元,同比减少2910元,下降8.84%减少主要原因是按规定压减三公经费。

3.公务用车费预算30000元,同比减少17600元,下降36.97 %。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算30000元,同比减少17600元,下降36.97 %,减少主要原因是按规定压减三公经费。

2)公务用车购置费0元,同比持平。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算60000元,同比减少20510元,下降25.48%其中:本级经费拨款预算60000元,同比减少20510元,下降25.48%。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算30000元,同比减少2910元,下降8.84 %。其中:本级经费拨款预算30000元,同比减少2910     ,下降8.84%。减少主要原因是受疫情影响减少接待批次。

3.公务用车费预算30000元,同比减少17600元,下降36.97%。其中:本级经费拨款预算30000元,同比减少17600   元,下降36.97 %。具体是:

1)公务用车运行维护费预算30000元,同比减少2910元,下降25.48%。其中:本级经费拨款预算30000元,同比减少17600元,下降36.97%。减少主要原因是受疫情影响减少公务活动。       

2)公务用车购置预算0元,同比持平。其中:本级经费拨款预算0元,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排1501799.98元,同比减少66500.02元,减少4.24%,主要原因是受疫情影响机关运行费用减少。主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

另外,梧州市司法局下属共有3个事业单位,事业运行经费总预算安排88399.76元,同比增加23999.76元,增长37.27%,主要原因是人员增加,相关经费支出增加。主要用于办公费、差旅费、邮电费、手续费、培训费、工会经费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算414700元,同比增加114700元,增长34.33%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款295000元,财政专户管理的资金安排108000元。按采购项目类型划分集中采购306700元,其中:货物类采购11700元、服务类采购295000分散采购108000元,全部为服务类采购。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆4辆,全部为一般执法执勤用车4辆。

截至20201231日,资产原值合计11225586.38元,其中:(1)土地、房屋及构筑物770753元,(2)通用设备9572324.98元,(3)专用设备172245元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案1936元,(6)家具、用具、装具等708327.4元。

(四)预算绩效说明。

2021年部门预算(含所属二层预算单位)共有项目(含基本支出)41个,项目涉及金额14329903.34元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级15个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目8124923.78元、定额商品和服务支出(不含工会经费)618820元、离退休公用支出36800元、定额商品和服务支出中工会经费92379.98元、公务交通补贴529800元、机关事业单位伙食补助224000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)144000元、专项公用经费—日常运行经费448000元、专项公用经费(含普法宣传、人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教、法制工作、律师公证、防艾经费等)86000元、专项公用经费(含法治政府建设、政府法律顾问、行政复议与政府诉讼工作等)25000元、专项公用经费—物业管理费295000元、专项公用经费—医调委运行经费270000元、其他专项支出-医调委运行经费60000元、其他专项支出-公共法律服务73000元、专项资金项目1120000元(不罗列涉密项目)

机关所属事业单位26个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目575570.71元、定额商品和服务支出(不含工会经费)35429元、定额商品和服务支出中工会经费6571元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)331000元、专项公用经费—物业管理费90000元、专项公用经费—公证业务运行141200元、专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费10000元、其他专项支出-在编人员伙食补助16500元、其他专项支出-在编人员体检费4200元、其他专项支出-在编人员物业补助8000元、其他专项支出-会费、职业保险、后备赔偿金78000元、在职在编人员经费项目173788.87元、定额商品和服务支出(不含工会经费)10080元、定额商品和服务支出中工会经费1919.76元、机关事业单位伙食补助8000元、专项公用经费-日常运行经费10800元、在职在编人员经费项目373020.24元、定额商品和服务支出(不含工会经费)19630元、离退休公用支出2400元、定额商品和服务支出中工会经费4370元、编外劳务派遣支出42000元、专项公用经费-日常运转经费202444元、专项公用经费-残疾人就业保障金2816元、其他专项-伙食补助费16000元、其他专项-仲裁协会年费5000元、其他专项-物业补助费13440

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。


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