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【单位预算】梧州仲裁委员会秘书处2021年度单位预算及三公经费预算情况说明

2021-04-20 10:10     来源:梧州仲裁委员会秘书处     作者:李彬
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梧州仲裁委员会秘书处2021

单位预算及三公经费预算情况说明

   

第一部分:梧州仲裁委员会秘书处概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州仲裁委员会秘书处单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年单位预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州仲裁委员会秘书处2021年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:单位概况

一、主要职能

办理仲裁案件受理,仲裁文书送达、档案管理等程序性仲裁事务;承办仲裁法和本仲裁委员会章程规定的其他职责事务。

二、机构设置情况

本单位无内设机构。

三、人员构成情况

梧州仲裁委员会秘书处编制总数5,其中:全额事业编制5名。其中,全额事业在职在编4人,其他聘用人员1人,退休人员3人。本单位经费管理方式为财政全额拨款。

第二部分:梧州仲裁委员会秘书处2021年单位预算及三公经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算681120.24元,同比增加  39010.24元,增长6.08%。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是人员增加使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021年收入总预算681120.24元,同比增加39010.24, 增长6.08%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)681120.24    元,占收入总预算的100%,同比增加39010.24元,增长6.08%

(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本单位无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。

(四)本单位无事业收入,同比无变化。

(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021年支出总预算681120.24元,其中,基本支出预算399420.24元,占支出总预算的58.64%,同比增加87310.24元,增长27.97%项目支出预算281700.00元,占支出总预算的41.36%,同比减少48300.00元,下降14.63%其中:

(一)公共安全支出类科目586545.29元,占支出总预算86.11%,同比增加23926.29元,增长4.25%

(二)社会保障和就业支出类科目41869.76元,占支出总预算6.15%,同比增加6682.76元,增长18.99%

(三)卫生健康支出类科目21303.19元,占支出总预算3.13%,同比增加3389.19元,增长18.92%

(四)住房保障支出类科目31402.00元,占支出总预算4.61%,同比增加5012.00元,增长18.99%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算681120.24元。收入包括:一般公共预算拨款681120.24元;支出包括:公共安全支出586545.29元、社会保障和就业支出41869.76元、卫生健康支出21303.19元、住房保障支出31402.00元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出681120.24元,其中:基本支出399420.24元,项目支出281700.00元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按功能分类科目支出。

公共法律服务支出586545.29元,其中:基本支出304845.29元,项目支出281700.00元。主要用于仲裁及公共法律服务。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41869.76全部为基本支出41869.76元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出21303.19元,全部为基本支出21303.19元,主要是用于单位在职人员医疗缴费支出。

住房公积金支出31402.00元,全部为基本支出31402.00元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算399420.24元,占支出总预算的58.64%,同比增加87310.24元,增长27.97%。其中:

工资福利支出预算373020.24元,占基本支出预算93.39%,同比增加81310.24元,增长27.87%

商品和服务支出预算26400.00元,占基本支出预算6.61%同比增加6000.00元,增长29.41%

2.项目支出281700.00元,占支出总预算的41.36%,同比减少48300.00元,下降14.63%。其中

工资福利支出预算2816.00元,占项目支出预算1.00%,同比增加2816.00元,增长100%主要原因是增加残疾人保证金。

商品和服务支出预算267184.00元,占项目支出预算94.85%同比减少12816.00元,下降4.58%

资本性支出预算11700元,占项目支出预算4.15%同比减少38300.00元,下降76.6%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出399420.24元,其中:

人员经费373020.24元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费26400.00元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排三公经费支出预算0元,同比减少2910.00元,下降100%其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,同比无变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出

2.公务接待费支出预算0元,同比减少2910.00元,下降100%主要是按规定压减公务接待支出,本年度不安排公务接待费支出。

3.公务用车费预算0元,同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算0元,同比无变化。

2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0元,同比减少2910.00元,下降100 %其中:本级经费拨款预算0元,同比减少2910.00  ,下降100%。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,同比无变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算0元,同比减少2910.00元,下降100%。其中:本级经费拨款预算0元,同比减少2910.00  ,下降100 %。主要是按规定压减公务接待支出,本年度不安排公务接待费支出。

3.公务用车费预算0元,同比无变化。具体是:

1)公务用车运行维护费预算0元,同比无变化。

2)公务用车购置预算0元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年单位预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排26400.00元,同比增加6000.00元,增长29.41%。主要人员增加公用经费增加。主要用于办公费、手续费、培训费、差旅费、工会费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算11700.00元,同比减少38300.00元,下降76.6%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款  11700.00元。按采购项目类型划分,全部为集中采购11700.00元,且全部为货物类采购11700.00元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至20201231日,资产原值合计277491.4元,其中:(1)通用设备224230.00元,(2)家具、用具、装具等53261.4元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)9个,项目涉及金额 681120.24元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目372750.24元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目22030.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目4370.00元、离退休人员经费项目270.00元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目41160.00元、专项公用经费-日常运转项目206100.00元、专项公用经费(其他)-物业补助费项目13440.00元、专项公用经费(其他)-伙食补助费项目16000.00元、专项公用经费(其他)-仲裁协会年费5000.00元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表(按功能科目分类)

四、单位支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。


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