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梧州市司法局2020年部门决算

2021-08-31 18:00     来源:梧州市司法局
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第一部分:梧州市司法局

一、部门

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市司法局2020度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市司法局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分:梧州市司法局概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有

关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
    (二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责对立法项目建议进行论证评审,拟定市人民政府年度立法工作计划草案,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。
    (三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。
    (四)承办市人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府和市人大常委会备案事宜。
    (五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理县(市、区)人民政府规章和规范性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。

(七)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法律宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(九)负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(十)负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。

(十一)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十二)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。

(十三)负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市涉港澳台法律事务。

(十四)负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十五)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

(十六)将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容,会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识;指导律师、公证、基层法律服务工作,为生产经营单位提供安全生产法律服务。

(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市司法局共有直属单位5个。其中:行政单位1个,局属参照公务员法管理事业单位1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位3个。行政单位是:梧州市司法局机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市法律援助中心(公益一类,非独立部门预算单位),局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市公证处(公益二类)、梧州市人民政府法律事务中心(公益一类)、梧州仲裁委秘书处(公益二类)。

梧州市司法局机关内设机构共设18个职能科室,分别是:政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科(市人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、装备财务保障科、科技信息科,下设一个派出机构:园区司法所。

三、编制现状、人员构成

梧州市司法局人员编制总数78名,其中:行政编制52名,参公事业编制5名,全额事业编制18名,机关后勤服务聘用人员控制数3名。其中,在职在编人员69人,包括:行政在职在编人员51人、参公事业在职在编人员4人、全额事业在职在编11人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员3人。其他聘用人员17人、离退休人员45人。

第二部分:(局、办)2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)

  第三部分:梧州市司法局2020年度部门决算情况说

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1682.52万元,其中本年收入1626.25万元,较2019年度决算数减少180.8万元,下降10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1522.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少204.9万元,下降11.9%,主要原因是人员减少,总体收入减少

2.事业收入76.92万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加12.37万元,增长19.2%,主要原因是单位业务增加,导致总体事业收入增加

3.其他收入27.1万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:党建工作经费、公益性岗位人员待遇、全国法律服务职业资格考试考务费等。2019年度决算数增加11.73万元,增长76.3%,主要原因是配合上级部门完成年度工作任务的经费增加

4.上年结转和结余56.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加3.02万元,增长5.4%,主要原因部分项目需跨年度进行

(二)本部门2020年度总支出1682.52万元,其中本年支出1570.26万元,较2019年度决算数减少162.17万元,下降9.4%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.04万元:主要用于法治政府建设各项工作的支出。2019年度决算数减少3.27万元,下降98.8%,主要原因是减少相关工作职能。

2.公共安全支出(类)1350.75万元:主要用于主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项司法工作任务、保障司法业务发展而发生的项目支出2019年度决算数减少135.19万元,下降9.1%,主要原因是人员经费减少,同时受疫情影响,总体支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)94.75万元:主要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面以及为职工缴交基本养老保险费等的支出2019年度决算数减少18.22万元,下降16.1%,主要原因是人员减少导致社会保障缴费支出减少。

4.卫生健康支出(类)46.48万元:主要用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出2019年度决算数减少2.77万元,下降5.6%,主要原因是人员减少导致社会保障缴费支出减少。

5.农林水支出(类)0万元:主要用于第一书记驻村帮扶经费2019年度决算数1.5万元,下降100%,主要原因是第一书记驻村帮扶经费归属科目分类不一致导致该类支出减少

6.住房保障支出(类)78.25万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数减少1.22万元,下降1.5%,主要原因是人员减少导致住房公积金缴费支出减少。

7.年末结转和结余(类)112.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少15.62万元,下降12.2%,主要原因是加快了各项经费支出进度

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出1481.63万元,较2019年度决算数减少166.5万元,下降10.1%。其中:基本支出1135.06万元,项目支出346.58万元。

梧州市司法局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1253.35万元,支出决算为1481.63万元,完成年初预算的118.2%。

(一)公共安全支出(类)年初预算为1002.32万元,支出决算为1262.16万元,完成年初预算的125.9%预决算对比产生差异主要是增加开展各项业务工作的经费主要用于为保障机构正常运行、开展司法事务等活动的支出。

1.行政运行954.75万元,主要用于本单位根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费。较年初预算数增加64.51万元,主要是年中追加开展各项业务工作的经费

2.一般行政管理事务(项)170.34万元,主要用于开展普法宣传、人民调解、律师管理、司法所管理、医患纠纷调解委员会运行、办公设备购置法治政府建设、政府法律顾问、行政复议与政府诉讼等方面的业务工作。该项无年初预算预决算对比产生差异主要是年中追加了两新组织党建工作组织员工资待遇和上级拨付的专项经费。

3、律师公证管理(项)42.05万元,主要为广西壮族自治区梧州市公证处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及开展公证服务、日常业务工作等经费支出。较年初预算数增加15.88万元,主要是追加了相关经费

4、仲裁(项)50.07万元,主要用于梧州仲裁委员会秘书处根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及开展仲裁业务相关经费开支。较年初预算数减少6.19万元,主要原因为受疫情影响业务量减少,支出相对减少。

5.法制建设(项)12.12万元,主要用于开展法治政府建设、政府法律顾问、行政复议与政府诉讼等工作的经费。较年初预算数减少1.88元,主要原因为减少各项业务支出

6.事业运行(项)26.11万元,主要用于梧州市人民政府法律事务中心根据国家和自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及开展日常工作的相关经费开支。较年初预算数增加10.46万元,主要原因为追加了人员的经费

7.其他司法支出(项)6.7万元,主要用于医患纠纷调解委员会运行经费等开支。该项无年初预算主要是追加了医患纠纷调解委员会运行经费。

)社会保障和就业支出(类)年初预算为111.42万元,支出决算数为94.75万元,完成年初预算的85%,主要原因是由于人员变动及基数调整造成,主要用于离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出以及为职工缴交基本养老保险费等。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)94.75万元,主要用于离休人员工资津补贴和离休人员管理方面的支出以及为职工缴交基本养老保险费等。较年初预算数减少16.67万元,主要原因计算基数变动,导致支出减少

)卫生健康支出(类)年初预算为56.05万元,决算支出为46.48万元,完成年初预算的82.9%,主要原因是由于人员变动及基数调整造成,主要用于职工缴纳的基本医疗费等支出。

1.行政单位医疗(项)40.88万元,主要用于职工缴纳的基本医疗费等支出。较年初预算数减少10.75万元,主要原因是由于人员变动及基数调整造成

2.事业单位医疗(项)5.6万元,主要用于职工缴纳的基本医疗费等支出。较年初预算数增加1.18万元,主要原因是由于人员变动及基数调整造成,年中财政追加

)住房保障支出(类)年初预算为83.56万元,决算支出78.25万元,完成年初预算的93.6%,主要原因是由于人员变动及基数调整造成,主要用于职工计缴的住房公积金支出。

1.住房公积金(项)78.25万元,主要用职工计缴的住房公积金。较年初预算数减少5.31万元,主要原因是由于人员变动及基数调整造成

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.06万元,比上年减少122.83万元,下降9.76%,主要是减少了人员经费及受疫情影响减少支出。

其中:人员经费999.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费135.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出990.71万元,完成年初预算的106.3%主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等支出增加,导致追加财政预算经费

(二)商品和服务支出135.94万元,完成年初预算的100.2%,与年初预算数基本一致。

)对个人和家庭的补助8.41万元,完成年初预算的113.5%主要原因为追加离退休人员经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,去年也没有政府性基金收支,年初无政府性基金收支预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,去年也没有国有资本经营预算收支,年初无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.93万元;公务接待费支出决算1.65万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算总额为5.57万元,比预算减少2.48万元,主要原因是节约开支并受疫情影响减少公务活动比去年减少1.69万元,下降23.3%,减少原因主要节约开支并受疫情影响减少公务活动其中,公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.83万元,低于预算原因是节约开支并受疫情影响减少公务活动,比去年减少0.88万元,下降18.3%,减少原因主要节约开支并受疫情影响减少公务活动;公务接待费支出决算比预算减少1.64万元,低于预算原因是节约开支并受疫情影响减少公务活动,比去年减少0.8万元,下降32.65%,减少原因主要节约开支并受疫情影响减少公务活动。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出3.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年,梧州市司法局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出3.93万元,平均每辆0.98万元

(三)公务接待费支出1.65万元,国内公务接待批次17次,人次120

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出125.85万元,比年初预算数减3.42万元,降低2.6%。主要原因是受疫情影响减少业务支出、落实过紧日子要求压减三公经费支出2019年减少49.46万元,降低28.21%。主要原因是:受疫情影响减少业务支出、落实过紧日子要求压减三公经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额52.41万元,其中:政府采购货物支出20.87万元、政府采购服务支出31.54万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,共涉及资金346.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。

共组织对“普法宣传专项经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看上述项目完成情况较好,主要表现在:一是项目立项符合相关政策文件要求、单位职责及需求;二是项目预算执行率高;三是项目年度任务完成情况好,按绩效目标要求完成了相关工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“普法宣传专项经费”目绩效自评结果。

“普法宣传专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“普法宣传专项经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:是项目执行目标细化不够。下一步改进措施:进一步根据工作实际需要,细化项目目标设置

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

项目名称

普法宣传专项经费

项目属性

新增项目          延续项目

主管部门

梧州市司法局

主管部门编码

054067

项目实施单位

梧州市司法局普法科

项目负责人

梁蓉

联系电话

3856402

项目起止时间

2019年1月-2019年12月       

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

10

10

10


    一般预算拨款

10

10

10


    政府性基金拨款





    纳入财政专户管理的收入安排的资金





    未纳入财政专户管理的收入安排的资金





    上年结余收入





项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

业务用房装修及整体搬迁

2020年1月1日

2020年12月31日前

项目绩效目标

长期目标

年度目标

开展法治宣传工作,对于树立宪法和法律权威,推进梧州法治建设,提高广大人民群众的法律意识。

以“法律六进”为载体开展普法宣传教育活动,为人民群众提供形式多样、与人民群众生产生活密切相关的法律法规宣传与服务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

拍摄七五普法宣传片

>=2条

2条

主题宣传日活动开展次数(次)

>=2场

3场

法制宣传栏展板制作数量

>=3件

10件

质量指标

普法宣传活动质量

活动质量好评率>=95%

活动质量好评率达95%

时效指标

普法活动开展及时性

全年

全年

完成时间

20191231日前

20191231日前

完成率

100%

100%

资金支付率

100%

100%

成本指标

单位业务用房整体搬迁

30万元

30万元

资金使用率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

节约成本率

=95%

95%

社会效益指标

普法活动开展情况

为人民群众提供形式多样的法律法规宣传与服务

为人民群众提供形式多样的法律法规宣传与服务

环境效益指标

营造尊法学法守法用法氛围

营造尊法学法守法用法氛围

营造尊法学法守法用法氛围

服务对象满意度指标

使用对象满意度指标

普法活动开展满意度

95%

95%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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